Regolarizzazione fattura mai ricevuta

[ale1968]

Buongiorno a tutti,
non riesco a trovare una soluzione per "quadrare" questa situazione.
Ho un fornitore che non ha mai emesso la fattura per le prestazioni erogate. Su consiglio del commercialista ho fatto la procedura per regolarizzare la cosa all'Agenzia delle Entrate e ho operato in questo modo:
1) emessa autofattura per l'importo delle fatture mai ricevute
2) versata l'IVA con codice 9399
3) presentato tutto all'Agenzia delle Entrate per potermi portare il detrazione l'IVA che avrei dovuto ricevere dal fornitore

Non riesco a far quadrare in contabilità tutto il giro. Riuscite ad aiutarmi?
Allego uno specchietto dove spiego le registrazioni coinvolte

Grazie a tutti
Alessandra

 

[gianni1968]

Devi inserire il fornitore: l'iva su quella fattura l'hai versata tu all'erario e l'hai pagata pure al fornitore il quale, non avendo emesso la fattura, non ha versato un bel niente. In pratica hai versato l'iva 2 volte: la prima al fornitore, la seconda all'erario. Devi perciò recuperarla dal fornitore.
Trasmetti la pratica all'avvocato e cerchi di riscuotere, altrimenti lo passi a costo... non vedo altre strade.
Gianni

 

[ale1968]

grazie Gianni