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Fatture ricevute in ritardo

Un mio cliente ha pagato nel 2011 un fornitore per del materiale regolarmente fornitogli.
Al 31/12 non ha ricevuto la fattura che gli arriva solo nel 2012.
Ora secondo voi è giusta questo modo di contabilizzare:

pagamento
Fornitore (D) a Banca c/c (A)

31/12
Costi (D) a Fatture da ricevere (A)

Anno 2012
Fatture da ricevere (D) a Fornitore (A)

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