ACCONTO IVA NON VERSATO E LIPE

[gianni1968]

Buongiorno a tutti, un dubbio: acconto iva non versato dall'azienda (iva mensile) - iva del mese di dicembre regolarmente versata a gennaio (chiusura a debito). LIPE: sul rigo VP13 andrebbe indicato l'acconto al 27/12/2017 anche se non versato... se però si indica l'acconto, la liquidazione del mese chiude a credito... come risolvere? Faccio un esempio:
LIQUIDAZIONE IVA 12/2017 - € 1000,00
F24 VERSATO IL 16/01/2018 - € 1000,00
ACCONTO IVA DA VERSARSI IL 27/12/2017 - € 1500,00 NON VERSATO

Se si indica sul VP13 € 1500,00 - la liquidazione iva di gennaio chiude a credito di € 500,00... io opterei per non indicarlo, ma non sono affatto sicuro.
Grato per il confronto saluto tutti.
Gianni

 

[STUDIOCEL]

Il 1000 con che codice tributo l'hai versato?

 

[gianni1968]

Il 1000 con che codice tributo l'hai versato?

6012 iva dicembre

 

[STUDIOCEL]

Io avrei versato con 6013 con ravvedimento....
Risolverla adesso penso cambiando codice all'F24 e segnar 1000 in VP13, oppure lasciar cosi e non segnar niente in VP13...
In un modo o nell'altro la sanzione per il ritardi o omesso acconto arriva...
Io adotterei il metodo cambio codice...

 

[gianni1968]

Io avrei versato con 6013 con ravvedimento....
Risolverla adesso penso cambiando codice all'F24 e segnar 1000 in VP13, oppure lasciar cosi e non segnar niente in VP13...
In un modo o nell'altro la sanzione per il ritardi o omesso acconto arriva...
Io adotterei il metodo cambio codice...

2° opzione - aspettiamo la sanzione x mancato acconto.
Grazie al solito per il prezioso aiuto.
Gianni