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Risultati della Ricerca

  1. M

    Acquisita azienda. Bolletta Iva vecchia azienda. Come si registra?

    Salve un'azienda A acquisisce un'azienda B (che oviamente cessa la partita iva). Dopo un anno nel cassetto fiscale dell'azienda A (giustamente) arriva la bolletta di chiusura servizi energetici dell'azienda B (acquisita). Come fa l'azienda A a registrare questa bolletta e a detrarsi l'iva se la...
  2. M

    Lipe rigo VP8 Credito periodo precedente

    Se nel 2020 ho chiuso con un credito iva, potrei riportarlo nella lipe I trimestre 2021 come Credito periodo precedente nel rigo VP8. Ma se invece nelle lipe I e II trimestre non l'ho mai riportato (poiché sono stato sempre a credito), si può inserire a partire dalla lipe del III trimestre...
  3. M

    Fattura rifiutata da PA - Emissione NC o no?

    Buongiorno un caso limite. Se ad esempio si invia una fattura ad una PA senza split payment e viene RIFIUTATA, vorrei sapere se: 1 - la fattura va riemessa con NUOVA NUOMERAZIONE senza rielaborare quella rifiutata, anche se si fa entro 5gg? 2 - In caso di NUOVA NUMERAZIONE, devo...
  4. M

    Autofattura con iva margine per mancata fatturazione acquisto auto usate

    Buongiorno, ho il seguente caso limite da proporvi. L'azienda A acquista dall'azienda B due auto usate. Dopo 4 mesi quest'ultima non emette fattura di vendita e l'azienda A è costretta ad emettere autofattura spia. L'autofattura verrà emessa con iva con regime del margine in quanto i beni...
  5. M

    Rimborso da 730 da datore lavoro non capiente. Posso presentare 730 integrativo senza sostituto?

    Buongiorno, avrei una delucidazione da chiedere ai vari esperti del forum. Mia sorella ha presentato il 730, con sostituto impposta il suo datore di lavoro, a maggio 2021 da cui scaturiva un credito di circa 1500 euro. Adesso nella busta paga di luglio non si ritrova il credito totale, ma solo...
  6. M

    Registrazione NC con totale negativo

    Salve come si potrebbe registrare una nota di credito con totale documento negativo? Non riesco a farla quadrare nel gestionale. Cosa mettere in Dare ed Avere? Ecco l'esempio: CORPO FATTURA Riga A €. 1185,59 Riga B €. -0,55 Riga C €. -1350,05 Riga D €. 2,00 IVA Iva 10 %: imponibile 1185,04...
  7. M

    Aiuto per capire differenza Ammo Civili e Ammo Fiscali. Grazie

    Salve ho letto molti doc su internet ma ancora non ho chiaro la differenza operativa su come fare gli ammortamenti civili e fiscali in alcuni punti particolari. Prendiamo un esempio: un'impresa acquista auto aziendale €. 25.000. Su internet si parla di deducibilità al 20% con limite di...
  8. M

    Sbilancio Utile SP e CE, che procedura seguire?

    Buongiorno, se in bilancio non c'è corrispondenza tra l'utile dello SP e l'utile del CE, sapete consigliarmi delle procedure standard come cercare lo sbilancio? Da dove partire e come muovermi? Grazie
  9. M

    Pagamento F24 da 730 senza sostituto

    Salve, da 730 ho un debito e sono senza sostituto. Il sito dell'AE mi propone già F24 compilato una volta che ho inviato il mio modello 730, con pagamento in un unica soluzione( importo è circa 150 euro) Solo che se clicco su PAGAMENTO F24, in automatico mi compila il campo dell'IBAN ma mi...
  10. M

    E' normale che mi risulti credito Renzi da restituire con 2 cu senza detrazioni lavoro dipend?

    Salve ho visto il mio 730 precompilato e al momento non figurano i giorni di lavoro effettuati nel 2020 (e non posso inserirli perchè non modificabile) poichè ho 2 cu. E' normale che per ora mi risultino da restituire queste 2 voci nel prospetto liquidazione -"67-Restituzione Bonus IRPEF non...
  11. M

    FE differita con data errata mese ed inviata SDI , come correggere?

    Buongiorno in data 30 aprile dovevo emettere fattura differita riepilogativa. Ho sbagliato ed inserito la data del 3 maggio, inviando la fattura allo sdi. Qual è la migliore procedura per correggere la cosa e recuperare i 30 gg di iva? Io vorrei emettere NC anch'essa datata 3 maggio e riemettere...
  12. M

    Cont.Semplificata - Risconti?

    Salve vorrei sapere se in contabilità semplificata esiste l'idea di risconto. Cioè se io stipulo un'assicurazione di 3 anni, ma la pago tutta nel primo anno, come mi comporto? Principio di cassa ovvero tutto pagato corrisponde a costo imputato tutto nel primo anno?
  13. M

    Come registrare l'acquisto di un bene con finanziamento?

    Salve vorrei sapere come effettuare la seguente registrazione di esempio: fattura acquisto di un bene €. 10.000+Iva saldata con finanziamento rateale mensile. Ho la fattura del bene di 10.000+Iva. Efftuateo un finanziamento di 10.000 con una finanziaria. Devo avere anche la fattura del...
  14. M

    Come si conteggiano i giorni di lavoro con 2 CU (lavoro+Inps)?

    Ho 2 CU: - Lavoro Dipendente dal 01/01/20 al 01/05/20 122gg - INPS Cassa Covid+Naspi 16/03/2020 a 06/11/2020 258gg I giorni totali sono 350 secondo quello scritto nelle CU, 122 nel CU della ditta e 228 nel CU INPS. Solo che ho un dubbio sul conteggio: 1. Nel CU della ditta ho 122gg da 01/01/20 a...
  15. M

    Come evitare di finire a debito con 2 CU per lavoro a tempo determ.?

    Salve ho una domanda dettagliata sul risultato finale del 730 derivante da 2 o piu CU. Supponiamo che in 1 anno si lavori a tempo determinato 6 mesi per un'azienda e 6 mesi per un'altra. Si guadagna al lordo 9.000 con la prima e 10.000 con la seconda. Le tassazioni Irpef saranno al 23% da...
  16. M

    Bonus 100€ cred.art.13 Tuir c1 bis (ex credito Renzi) in sede di conguaglio.

    Buongiorno una mia amica l'anno scorso ha firmato un contratto rinunciando al credito di 100 euro in busta paga e selezionando l'opzione : - dichiaro di volere l'applicazione del cred.art.13 Tuir c1 bis (ex credito Renzi) in sede di conguaglio. Vorrei sapere se questo credito non percepito lo...
  17. M

    Dove inserire NASPI nel 730?

    Buongiorno in base alla seguente situazione, vorrei sapere se la naspi fa reddito. Ho 2 Cu 2020, 1 lavoro dipendente per 122 giorni (gennaio-aprile 2020) e 1 naspi (maggio-novembre 2020). Nel 730 devo inserire anche la naspi? Dove va inserita di preciso? Ma la Naspi non dovrebbe essere già...
  18. M

    come avviene il controllo del ritardato invio delle fatture elettroniche?

    Salve, qualcuno sa dirmi come avviene il controllo sulle regolari tempistiche di invio delle fe? Ho notato che il sistema comunque ti permette l'invio del xml anche oltre i tempi canonici per non incorrere in sanzioni. Lo sforamento dei tempi avviene con controllo casuale o lo sdi fa un...
  19. M

    Minor credito iva rilevato ad inizio 2020

    Buongiorno, se si rileva un minor credito iva a gennaio 2020 rispetto a quello conteggiato (in quanto in dichiarazione iva riferita all' anno 2019 è stato una parte è stata utilizzata in una compensazione a Gennaio 2020 con codice 6099 anno 2018) è giusto dire che: il minor credito si riflette a...
  20. M

    Fattura 2020 contabilizzata ma non transitata per lo sdi. Pareri

    Buongiorno, vorrei delle vostre considerazioni in merito ad un eventuale problema che potrebbe sorgere: CASO : fattura di vendita 2020 di merci a soggetto iva italiano. La FT viene contabilizzata nel gestionale, ma per una dimenticanza non transita per lo SDI, quindi è come se non fosse mai...
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