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Risultati della Ricerca

  1. TassaMan

    Codice tributo ritenuta enasarco ed inps

    Grazie molte. Ne approfitto per un'altra informazione. Nel caso in cui paghi un acconto della fattura fornitore ricevuta, sarebbe corretto attendere il saldo totale prima di aprire il debito relativo a ritenuta d'acconto ed enasarco? dovrei aprirlo in proporzione all'acconto pagato o non fare...
  2. TassaMan

    Codice tributo ritenuta enasarco ed inps

    A fine anno (riferendomi a fatture passive) mi rimane quindi aperto il conto "Contributi Enasarco", corretto? Si chiuderà solo con la chiusura contabile dei conti economici.
  3. TassaMan

    Reverse charge e iva parzialmente indetraibile

    Ok grazie, quindi come pensavo, non ha senso metterla a costo, ma conviene girarla direttamente a iva indetraibile nella prima registrazione
  4. TassaMan

    Reverse charge e iva parzialmente indetraibile

    Nell'esempio l'iva è considerata interamente detraibile e non al 50% - il problema mi sorge in tale caso d'esempio: Ricevuta fattura Totale 275,72 Cellulare al 50% 226,00 iva 22REVERSE Registro fattura d'acquisto Fornitore 226.00 A Cellulare 250.86 D iva acquisti 24,86 D Iva reverse 49,72 A...
  5. TassaMan

    Reverse charge e iva parzialmente indetraibile

    Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un esempio di registrazione per una fattura d'acquisto reverse charge cellullari, con iva al 50% detraibile. E' corretto in quel caso sommare l'iva al costo? Grazie!
  6. TassaMan

    Autofattura TD17 e TD18

    Perfetto, ma nessun problema anche ad indicare una sola riga raggruppata per aliquota 22% - la suddivisione su più righe è necessaria quando hai aliquote differenti, esempio, oltre al 22% - merce/servizi esente o al 4%. In ogni caso, se l'indicazione del totale imponibile e relativa imposta è...
  7. TassaMan

    Autofattura TD17 e TD18

    Ciao e grazie per la risposta. Attenzione però perchè seguendo le indicazioni della guida alla compilazione rilasciata da AdE, sembra proprio che si debba riportare il totale imponibile e non solo le righe reverse. Ovviamente non comporterà scarto o sanzioni ma credo sia corretto. "Indicazione...
  8. TassaMan

    Autofattura TD17 e TD18

    No @Umby non è corretto. Sempre che ti siano capitate fatture con nature diverse, ma l'imponibile deve essere lo stesso della fattura originaria, questo è stato chiarito da AdE.
  9. TassaMan

    Autofattura TD17 e TD18

    Buongiorno, sì esattamente quel che hai scritto, il nodo/dubbio su cosa scriverci. Direi che andrò anch'io sull'opzione da te consigliata, descrizione generica riferita alla % dell'aliquota, anche se potrebbero esserci articoli esenti ed in quel caso uscirebbe "articoli in r.c. al 0%"... non...
  10. TassaMan

    Autofattura TD17 e TD18

    Se ricevo un file xml sì, ma se ho pdf o un documento cartaceo della fattura ricevuta non ho modo di prendere le descrizioni e riportarle sull'xml integrativo che vado ad inviare. Non è un operazione manuale proponibile all'utente finale. Articoli suddivisi per aliquota, assolutamente sì, ma...
  11. TassaMan

    Autofattura TD17 e TD18

    Ciao, scusami se torno su questo argomento dopo tempo, ma esattamente cosa indichi in "descrizione" ipotizzando di ricevere una fattura cartacea da fornitore estero, cosa andresti a compilare in descrizione?
  12. TassaMan

    Codice tributo ritenuta enasarco ed inps

    Quindi se ho ben capito la fattura corretta è questa: Provvigioni 2000 euro imponibile 440 iva Ritenuta d'acconto 23% su 50% imponibile = 230€ Ritenuta ensarco 8,50 (50% di 17%) su imponibile = 170€ Totale documento 2440 Netto a pagare 2040 Quindi l'azienda che riceve una fattura di questo...
  13. TassaMan

    Codice tributo ritenuta enasarco ed inps

    Buonasera, mi scusi se torno su questo argomento. Quando invece io emetto la fattura, quindi dalla parte del cedente/prestatore, che registrazione faccio? Farò un documento comprensivo del 17% di ritenuta? Grazie
  14. TassaMan

    Tempo per emettere la fattura una volta incassato il pagamento

    Buonasera, se ho ben capito si tratta di una vendita di servizi (campagne pubblicitarie), il pagamento è anticipato o posticipato all'esecuzione del lavoro? Non emetti niente al cliente relativamente all'esecuzione della campagna? Un cedolino/proforma con il tempo di lavoro, o comunque con il...
  15. TassaMan

    Autofattura TD17 e TD18

    Grazie per l'aggiornamento @SandraV , ti chiedo gentilmente alcune conferme visto che hai già avuto modo di procedere all'invio. Il tag: 2.2.1.4 “Descrizione” lo hai compilato o lasciato vuoto? -I riferimenti del documento vanno nel tag 2.1.6 “DatiFattureCollegate”, hai proceduto in questo...
  16. TassaMan

    Fattura immediata o differita

    Buonasera, adottando il nuovo tracciato disponibile dal 1 ottobre e obbligatorio dal 01/01/21 sorge l'esigenza di differenziare le fatture differite dalle immediate con apposita codifica TD01/TD24. ma, a prescindere da questo, nel caso di prestazione di servizi, ipotizzando quindi un servizio di...
  17. TassaMan

    Autofattura TD17 e TD18

    Buonasera, non ho ancora inviato autofatture al SdI ma ho letto di utenti che hanno proceduto all'invio e per le quali il mittente ha poi ricevuto la relativa fattura. Effettivamente è strano il mancato scarto omettendo il tag <1.2.2.4> che risulterebbe obbligatorio. E' possibile che per le...
  18. TassaMan

    NUOVI TIPI DOCUMENTO

    Quoto quanto già scritto da @SandraV ma non ho notizie in merito ad eventuali sanzioni nel caso di mancato utilizzo dei nuovi codici specifici. Sicuramente le nuove specifiche serviranno per valorizzare le liquidazioni/comunicazioni precompilate e nel caso di utilizzo errato lo si riscontrerà in...
  19. TassaMan

    Codice tributo ritenuta enasarco ed inps

    Grazie molte! Dunque se ho ben capito eseguo comunque un unico versamento per il totale /50/50) del 17% e posso fare un unica registrazione contabile di versamento sempre per il totale? O è consigliabile scindere le due registrazioni?
  20. TassaMan

    Codice tributo ritenuta enasarco ed inps

    @STUDIOCEL sono il committente, sia nel caso di ritenuta inps che enasarco.
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